中国共产党延长县纪律检查委员会
2021年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中国共产党共延长县纪律检查委员会（简称县纪委）是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市纪委和县委的双重领导，履行党章赋予的职责，主要是：
1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3、对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。
4、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5、进行问责或提出责任追究的建议。
6、受理党员的控告和申诉。
7、保障党员的权利。
中共延长县纪律检查委员会（简称县纪委）机构设置有：内设机构11个，派出机构8个，巡察办，信息中心及法纪教育中心。
二、2021年度部门工作任务
做实做细政治监督，以高度的政治自觉推动党中央决策部署贯彻落实。
践行为民服务宗旨，持续整治群众身边腐败和不正之风。
全面履行监督专责，不断增强监督治理效能。
驰而不息纠治“四风”，深化整治形式主义、官僚主义顽瘴。
深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
建立健全监督体系，围绕权力运行严格监督。
（七）深入开展政治巡察，充分发挥党内监督利剑作用。（八）加强自我教育监管，全面提升规范化专业化水平。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党延长县纪律检查委员会（本级） |
|
|
四、部门人员情况说明
本单位为财政全额拨款行政单位，正科建制，核定编制96人，其中行政编制75人，设副处1人，正科45人，副科11人，事业编制21人，正科2人，副科4人；实有人员76人，其中行政54人、事业22人。单位管理的离退休人员12人，遗属3人。
人员编制情况表
|
行政 |
事业 |
离退休 |
遗属 |
编制数 |
75 |
21 |
0 |
0 |
实有数 |
54 |
22 |
12 |
3 |
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1132.07万元，其中一般公共预算拨款收入1132.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加9.29万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出1132.07万元，其中一般公共预算拨款支出1132.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加9.29万元，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1132.07万元，其中一般公共预算拨款收入1132.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.29万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出1132.07万元，其中一般公共预算拨款支出1132.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.29万元，主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1132.07万元，较上年增加9.29万元，主要原因是人员经费增加等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出1132.07万元，其中：
（1）行政运行（2010601）1132.07万元，较上年增加9.29万元，主要原因是人员经费增加等；
（2）事业运行（2010650）0万元，较上年无变化；
（3）机构运行（2130601）0万元，较上年无变化；
（4）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1132.07万元，其中：
工资福利支出（301）844.91万元，较上年减少23.77万元，原因是有人员调出，工资福利减少；
商品和服务支出（302）185.66万元，较上年减少68.44万元，原因是标准调整；
对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年减少0.21万元，原因是有1名遗属死亡。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1132.07万元，其中：
机关工资福利支出（501）844.91万元，较较上年减少23.77万元，原因是有人员调出，工资福利减少；
机关商品和服务支出（502）185.66万元，较较上年减少68.44万元，原因是标准调整；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；
机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；
对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（509）1.26万元，原因是较上年减少0.21万元，原因是有1名遗属死亡。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年和2021年，本部门当年一般公共预算无“三公”经费预算。
2020年和2021年，本部门当年一般公共预算无会议费预算。
2020年和2021年，本部门当年一般公共预算无培训费预算。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1132.07万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排185.66万元，较较上年减少68.44万元，原因是标准调整。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
