目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3、对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。
4、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5、进行问责或提出责任追究的建议。
6、受理党员的控告和申诉。
7、保障党员的权利。
内设机构
中国共产党延长县纪律检查委员会（简称县纪委）机构设置有：内设机构11个，派出机构8个，巡察办、信息中心和法纪教育中心。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党延长县纪律检查委员会（本级） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制96人，其中行政编制75人、事业编制21人；实有人员78人，其中行政57人、事业21人。单位管理的离退休人员9人,其中：离休人员9人。
第二部分 2020年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府基金预算拨款收支 |
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |
注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1090.93 |
1、一般公共服务支出 |
973.74 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
98.57 |
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
50.09 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
1090.93 |
本年支出合计 |
1122.4 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
114.10 |
年末结转和结余 |
82.63 |
收入总计 |
1205.03 |
支出总计 |
1205.03 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
合计 |
1090.93 |
1090.93 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
942.26 |
942.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
942.26 |
942.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
835.09 |
835.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
107.17 |
107.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
合计 |
1122.40 |
1015.23 |
107.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
973.74 |
866.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
973.74 |
866.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
866.57 |
866.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
107.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1090.93 |
1、一般公共服务支出 |
973.74 |
973.74 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
1090.93 |
本年支出合计 |
1122.40 |
1122.40 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
114.10 |
年末财政拨款 结转和结余 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 |
114.10 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
1205.03 |
支出总计 |
1205.03 |
1205.03 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1122.40 |
1015.23 |
796.01 |
219.21 |
107.17 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
973.74 |
866.57 |
647.35 |
219.21 |
107.17 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
973.74 |
866.57 |
647.35 |
219.21 |
107.17 |
|
2011101 |
行政运行 |
866.57 |
866.57 |
647.35 |
219.21 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
107.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.57 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.57 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.09 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.09 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.09 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1015.23 |
796.01 |
219.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
646.09 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
289.69 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
255.82 |
|
|
|
301103 |
绩效工资 |
72.00 |
|
|
|
301104 |
奖金 |
0.30 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
14.21 |
|
14.21 |
|
30202 |
印刷费 |
16.30 |
|
16.30 |
|
30203 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30204 |
水费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30205 |
电费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
邮电费 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
差旅费 |
6.64 |
|
6.64 |
|
|
维修（护）费 |
18.44 |
|
18.44 |
|
|
培训费 |
13.02 |
|
13.02 |
|
|
专用材料 |
3.29 |
|
3.29 |
|
|
劳务费 |
2.39 |
|
2.39 |
|
|
委托业务费 |
40.53 |
|
40.53 |
|
|
公务用车运行维护费 |
17.35 |
|
17.35 |
|
|
其他交通费 |
45.08 |
|
45.08 |
|
|
其他商品和服务支出 |
35.89 |
|
35.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
决算数 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
13.02 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：金额单位：万元
项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本部门收入总计1205.03万元，较上年度增加了111.1万元，增长了10.16%，主要原因是办案经费增加。
2020年度本部门支出总计1205.03万元，较上年度增加了111.1万元，增长了10.16%，主要原因是办案经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计1093.93万元，其中：财政拨款收入1093.93万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
（文字说明，并列图表）
三、支出决算情况说明
示例：2020年支出合计1122.4万元，其中：基本支出1122.4万元，占总支出100%。
（文字说明，并列图表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本部门财政拨款收入1093.93万元，较上年度增加了146.79万元，增长了15.50%，主要原因是办案经费增加。
2020年度本部门财政拨款支出1122.4万元，较上年度增加了142.58万元，增长了14.55%，主要原因是办案经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
示例：2020年财政拨款支出1122.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加142.58万元，增长14.55%，主要原因是办案经费增加。
（文字说明，并列图表）
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为1093.93万元，支出决算为1122.4万元，完成年初预算的103.6%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为973.74万元，支出决算为973.74万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为98.57万元，支出决算为98.57万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为50.09万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1122.4万元，包括：人员经费支出796.01万元，公用经费支出219.21万元和项目支出107.17万元。
人员经费796.01万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资289.69万元，津贴补贴255.82万元，绩效工资71.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.57，其他工资福利支出26.34万元，其它社会保障缴费1.95万元，奖金0.3万元住房公积金50.09万元，对个人和家庭的补助1.26万元。
公用经费219.21万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费14.21万元，印刷费16.30万元，手续费0.03万元，水费0.24万元，电费2.10万元，邮电费3.7万元，差旅费6.63万元，维修费18.45万元，劳务费2.39万元，公务用车运行维护费17.35万元，其他交通费45.08万元，其他商品和服务支出35.89万元,培训费13.02万元，专用材料费3.29万元，委托业务费40.53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算17.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为17.35万元，支出决算为17.35万元（如没有支出填0），完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为13.02万元，。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门无预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无预算绩效管理自评结果。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为219.21万元，支出决算为219.21万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆XX辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
